Faktúra č. 0085/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0085/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup dverí.
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 507,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0016/23
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 2 000,00 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0599/23 | Oprava bleskozvodu pre budovu dieľne a kotolne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Rastislav Hudák | 40297055 | 946,18 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |