| 0114/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
385,21 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
578,82 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0025/22 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0026/22 |
Objednávame si u Vás komponenty na vypaľovanie keramiky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
1 000,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0120/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 183,87 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0122/22 |
Nákup plechových regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 649,60 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0121/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0113/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 399,20 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0123/22 |
Údržba práčky, sušičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
472,96 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0128/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
109,78 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0127/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
82,94 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0129/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
136,13 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0126/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
406,79 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
70,20 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0124/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
222,30 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0119/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kasberg s.r.o. |
31684912 |
|
48,72 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0133/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
209,07 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0134/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,56 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0131/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
84,20 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 172,40 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
