| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230379 |
KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
128,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230377 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
KHM mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
181,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230383 |
KHM vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
329,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230381 |
KHM vrátnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
44,99 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230374 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
24,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230370 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230354 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230363 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230362 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,74 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230361 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,16 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230360 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230359 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230358 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230357 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,30 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230347 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230400 |
Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230373 |
Oprava hasiacého prístroja 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
15,76 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230372 |
Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
636,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230399 |
Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
246,24 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
562,02 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
