| 20230090 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230087 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230086 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
Virtuálna knižnica. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230096 |
Elektrina Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 937,84 € |
14.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230135 |
Cestovné poistenie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
351,16 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230142 |
Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230131 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230130 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230128 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230154 |
Teplo 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Materiál+KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
170,78 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230147 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
248,96 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230144 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
46,33 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230148 |
Materiál + KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
199,90 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230119 |
Plyn maloodber žiariče 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
