| 20230015 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
249,72 € |
25.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230064 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
62,18 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230120 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
26,27 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230211 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
99,11 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230176 |
ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
13.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230254 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
134,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230167 |
Servisná prehliadka Toyota Auris. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
180,55 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230077 |
Karty ISIC/EURO Projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230252 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
42,60 € |
18.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230375 |
Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
29,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230338 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
348,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230337 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
220,20 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230282 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,95 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230343 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
136,44 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230017 |
Údržbársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
63,37 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230188 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
6,56 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230264 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
57,77 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230184 |
Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
5 940,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230135 |
Cestovné poistenie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
351,16 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230168 |
Mail Dialup Doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Mailová schránka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230315 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230314 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,41 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230313 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
