| 20230396 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DL ENGINEERING s. r. o. |
54180678 |
|
2 943,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230351 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230014 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
159,22 € |
18.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230109 |
Deratizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047 |
Stravné lístky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230124 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 685,37 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230145 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 575,00 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230180 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230231 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230275 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 152,50 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230316 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230350 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
99,56 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038 |
Kancelárske potreby-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 232,33 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Materiál-kadernícky krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
151,66 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230269 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
659,60 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230150 |
Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
37,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230373 |
Oprava hasiacého prístroja 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
15,76 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230372 |
Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
636,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220418 |
Elektrina 12/2022 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
821,57 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220417 |
Elektrina 12/2022 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 376,68 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230287 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
28,00 € |
06.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230340 |
Edukačné publikácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
965,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
