Faktúra č. 20230150
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230150
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 37,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/2023
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2023 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu vozidla a údržbu trávnatej plochy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 38,04 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |