| 20210188 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,71 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210194 |
Oprava elektriky-osvetlenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
Servisné práce 1.07.-30.9.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210199 |
Vodné,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
803,89 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
Zml.servis výpočtovej techniky 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210204 |
Kancelárske PV a materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210203 |
Materiál - Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210212 |
ASC Agenda žiakov komplet 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210207 |
Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
299,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210205 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
124,75 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210216 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210215 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210214 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210193 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 282,71 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210202 |
Preprava osôb -Projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
249,16 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
218,69 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210191 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
