Faktúra č. 20210207
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210207
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky
- Dátum doručenia: 08.07.2021
- Celková hodnota: 299,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2021
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2021 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 299,29 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |