Faktúra č. 20210223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínová-delegovaný 23, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210223
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál TV
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 207,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 66/2021
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2021 | Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 207,90 € | 14.07.2021 | 15.07.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |