Faktúra č. 20210188
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210188
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 26,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/2021
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2021 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 26,71 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |