Faktúra č. 20210199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210199
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné,stočné Mierová
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 803,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000014500PO2008
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť