Faktúra č. 20210203
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210203
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - Údržba TV
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota: 54,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2021
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/2021 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 54,13 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |