| 20210422 |
Havarijné poistenie HE 379 BO,HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
665,08 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 830,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatol č. 6 |
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CHIROMEGA s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.12.2021 |
14.01.2022 |
|
13.01.2022 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20210430 |
Servis výťahov 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
210,78 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
827,63 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210428 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 264,74 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210222 |
Elektrina 6/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
230,15 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210195 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
767,36 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210188 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,71 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Materiál-údržba TV + PV
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
38,89 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210194 |
Oprava elektriky-osvetlenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Štofčík - RELMEX |
41607694 |
|
146,64 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
Servisné práce 1.07.-30.9.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210199 |
Vodné,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
803,89 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210213 |
Zml.servis výpočtovej techniky 7/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210204 |
Kancelárske PV a materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
452,87 € |
07.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210203 |
Materiál - Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210212 |
ASC Agenda žiakov komplet 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210207 |
Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
299,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
