Faktúra č. 20210195
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210195
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 767,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 57/2021
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/2021 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 767,36 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |