CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/23 | Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 2 469,60 € | 31.07.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 287/23 | faktúra za mixér tyčový MP450VV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 834,84 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/025/23 | Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 2 470,00 € | 17.07.2023 | 18.07.2023 | Objednávka | |||||
| 252/23 | faktúra za pomôcky do kuchyne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 92,59 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/018/23 | Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 850,00 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Objednávka | |||||
| 241/21 | Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 413,28 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/21 | Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 332,32 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 530/19 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 1 056,22 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 529/19 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 170,47 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 413/19 | Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,38 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/19 | Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 190,24 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/19 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 110,21 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 366/18 | Faktúra za tovar - plastové nádoby a obalový materiál v sume 115,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 115,52 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 322/18 | Faktúra - nákup - varič na vodu - 1ks v sume 117,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 117,85 € | 19.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/18 | Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 128,47 € | 28.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/18 | Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 160,06 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 377/17 | Faktúra za nákup gastronádoby, veká, pekáče, nože, teplomery kovové v sume 1018,79€ a umývací prostriedok do mycieho stroja v sume 290,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 1 309,09 € | 15.12.2017 | 30.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/17 | Faktúra za nákup- zariadenie kuchyne a jedálne - hrnce,pokrievky, tácky, gastronádoby, panvice, šľahacie metly, tácky, koreničky ap. v sume 1 940,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 1 940,92 € | 07.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/16 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, príbor, poháre, potravinová fólia, UH lyžičky, papierové tácky, umývacie prostriedky do mycieho stroja - v sume 449,30 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 449,30 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/16 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 103,96 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra |