CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/13 | Nákup durit poháre 48 ks v sume 23,22 € Splatná 24.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 23,22 € | 17.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/13 | Nákup pomôcky do kuchyne - vedrá, dosky UH, nože, kompótové misky, varechy, stierky v sume 76,79€ s DPH Splatná 29.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 76,79 € | 22.08.2013 | 28.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 503/13 | Faktúra za taniere, príbory, konvice, termosy, panvice, poháre v sume 1003,73€ Splatná 14.11.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 1 003,73 € | 07.11.2013 | 21.11.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 555/13 | Nákup hrnce, pokrievky, a drobné pomôcky do kuchyne v sume 609,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 609,59 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/14 | Faktúra za nákup - poháre, kliešte, džbány, v sume 163,94€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 163,94 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 451/14 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 68,53 €, pohárov, tanierov v sume 195,71€ a príborov v sume 118,18 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 382,42 € | 16.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 034/15 | Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 45,49 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/15 | Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 75,42 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB01/2015 | Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 08.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
| 328/15 | Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 288,26 € | 10.07.2015 | 08.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/15 | Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 29,38 € | 27.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 542/15 | Faktúra za nákup hrnčekov, pohárov, dezertného príbora v sume 182,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 182,59 € | 30.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/16 | Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 209,38 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/16 | Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,28 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/16 | Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 100,36 € | 14.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0122016 | - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 14.03.2016 | 19.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0172016 | - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 231/16 | Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 108,78 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/16 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, príbor, poháre, potravinová fólia, UH lyžičky, papierové tácky, umývacie prostriedky do mycieho stroja - v sume 449,30 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 449,30 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/16 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 103,96 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra |