CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0172016 | - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0082016 | -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 04.02.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0012016 | Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 07.01.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| OB27/2013 | Objednávame u Vás durit poháre 48 ks v hodnote 23,22 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 16.07.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
| 0122016 | - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 14.03.2016 | 19.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| OB34/2013 | Objednávame u Vás spotrebný materiál v hodnote 80,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 22.08.2013 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB54/2013 | Objednávame u Vás spotrebný materiál na doplnenie kuchyne 610,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB42/2013 | Objednávame u Vás spotrebný materiál, hrnce, poháre, v hodnote 1000,00€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 07.11.2013 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB01/2015 | Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 08.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
| 313/13 | Nákup durit poháre 48 ks v sume 23,22 € Splatná 24.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 23,22 € | 17.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/15 | Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 29,38 € | 27.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 034/15 | Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 45,49 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/15 | Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 75,42 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/13 | Nákup pomôcky do kuchyne - vedrá, dosky UH, nože, kompótové misky, varechy, stierky v sume 76,79€ s DPH Splatná 29.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 76,79 € | 22.08.2013 | 28.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/23 | faktúra za pomôcky do kuchyne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 92,59 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 142/16 | Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 100,36 € | 14.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/16 | Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,28 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 413/19 | Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,38 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/16 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 103,96 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/16 | Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 108,78 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra |