CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0172016 | - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0122016 | - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 14.03.2016 | 19.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0082016 | -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 04.02.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0012016 | Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 07.01.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| 322/18 | Faktúra - nákup - varič na vodu - 1ks v sume 117,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 117,85 € | 19.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/18 | Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 128,47 € | 28.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 273/18 | Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 160,06 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 005/19 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 110,21 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/19 | Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 190,24 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/16 | Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,28 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/21 | Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 413,28 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/23 | faktúra za mixér tyčový MP450VV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 834,84 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 016/16 | Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 209,38 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 328/15 | Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 288,26 € | 10.07.2015 | 08.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 559/16 | Faktúra za nákup - papierové servítky, kastróly, kôš na pečivo, podnosy, poháre v sume 502,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 502,64 € | 14.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/14 | Faktúra za nákup - poháre, kliešte, džbány, v sume 163,94€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 163,94 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/16 | Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 190,24 € | 20.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 034/15 | Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 45,49 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/16 | Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 103,96 € | 08.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 451/14 | Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 68,53 €, pohárov, tanierov v sume 195,71€ a príborov v sume 118,18 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 382,42 € | 16.10.2014 | 11.11.2014 | Mária Hosová | Faktúra |