Faktúra č. 005/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 005/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€
- Dátum doručenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 110,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka: