CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012016 | Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 07.01.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| 005/19 | Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 110,21 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0082016 | -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 04.02.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0122016 | - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 14.03.2016 | 19.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 016/16 | Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 209,38 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0172016 | - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 034/15 | Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 45,49 € | 12.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/19 | Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 190,24 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/16 | Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,28 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/16 | Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 100,36 € | 14.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 172/14 | Faktúra za nákup - poháre, kliešte, džbány, v sume 163,94€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 163,94 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 175/21 | Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 332,32 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/15 | Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 75,42 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/16 | Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 108,78 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/21 | Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 413,28 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/23 | faktúra za pomôcky do kuchyne | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 92,59 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 273/18 | Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 160,06 € | 22.08.2018 | 12.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 283/18 | Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 128,47 € | 28.08.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/23 | faktúra za mixér tyčový MP450VV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 834,84 € | 03.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 293/16 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, príbor, poháre, potravinová fólia, UH lyžičky, papierové tácky, umývacie prostriedky do mycieho stroja - v sume 449,30 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 449,30 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra |