CORA GASTRO s.r.o.Poprad
Informácie
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439/16 | Faktúra za nákup pohárov,džbánov, kávových lyžičiek v sume 111,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 111,04 € | 22.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 440/16 | Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 190,24 € | 20.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 501/16 | Faktúra za nákup hrnce, panvice, kastróly, veká, v sume 435,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 435,44 € | 10.11.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 500/16 | Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne /obracačky, varechy, porcovačky, stierky, sitka, kliešte ap./v sume 185,16€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 185,16 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 559/16 | Faktúra za nákup - papierové servítky, kastróly, kôš na pečivo, podnosy, poháre v sume 502,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 502,64 € | 14.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 575/16 | Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 178,84 € a pekáče v sume 30,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 209,37 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 576/16 | Faktúra za nákup mlynčeka na mäso v sume 882,43€ a doska rezná v sume 44,06€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 926,49 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 231/16 | Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 108,78 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0172016 | - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 20.05.2016 | 24.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0122016 | - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 14.03.2016 | 19.05.2016 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 142/16 | Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 100,36 € | 14.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/16 | Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 101,28 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/16 | Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 209,38 € | 08.01.2016 | 28.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 0012016 | Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 07.01.2016 | 22.01.2021 | ekonóm | Objednávka | ||||
| 0082016 | -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 04.02.2016 | 22.01.2021 | riaditeľ | Objednávka | ||||
| 328/15 | Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 288,26 € | 10.07.2015 | 08.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB01/2015 | Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 0,00 € | 08.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
| 190/15 | Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 75,42 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 365/15 | Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 29,38 € | 27.07.2015 | 26.08.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 542/15 | Faktúra za nákup hrnčekov, pohárov, dezertného príbora v sume 182,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 44857187 | 182,59 € | 30.10.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra |