CORA GASTRO s.r.o.Poprad


Informácie
  • Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
  • IČO: 44857187
  • Adresa: Traktorova 1, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
439/16 Faktúra za nákup pohárov,džbánov, kávových lyžičiek v sume 111,04€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 111,04 € 22.09.2016 04.11.2016 Mária Hosová Faktúra
440/16 Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 190,24 € 20.09.2016 04.11.2016 Mária Hosová Faktúra
501/16 Faktúra za nákup hrnce, panvice, kastróly, veká, v sume 435,44€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 435,44 € 10.11.2016 23.11.2016 Mária Hosová Faktúra
500/16 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne /obracačky, varechy, porcovačky, stierky, sitka, kliešte ap./v sume 185,16€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 185,16 € 10.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
559/16 Faktúra za nákup - papierové servítky, kastróly, kôš na pečivo, podnosy, poháre v sume 502,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 502,64 € 14.12.2016 23.12.2016 Mária Hosová Faktúra
575/16 Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 178,84 € a pekáče v sume 30,53€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 209,37 € 19.12.2016 28.12.2016 Mária Hosová Faktúra
576/16 Faktúra za nákup mlynčeka na mäso v sume 882,43€ a doska rezná v sume 44,06€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 926,49 € 19.12.2016 28.12.2016 Mária Hosová Faktúra
231/16 Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 108,78 € 20.05.2016 31.05.2016 Mária Hosová Faktúra
0172016 - Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 0,00 € 20.05.2016 24.05.2016 riaditeľ Objednávka
0122016 - Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 0,00 € 14.03.2016 19.05.2016 riaditeľ Objednávka
142/16 Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 100,36 € 14.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
076/16 Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 101,28 € 05.02.2016 23.02.2016 Mária Hosová Faktúra
016/16 Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 209,38 € 08.01.2016 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
0012016 Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 0,00 € 07.01.2016 22.01.2021 ekonóm Objednávka
0082016 -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 0,00 € 04.02.2016 22.01.2021 riaditeľ Objednávka
328/15 Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 288,26 € 10.07.2015 08.08.2015 Mária Hosová Faktúra
OB01/2015 Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 0,00 € 08.01.2015 20.06.2015 Objednávka
190/15 Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 75,42 € 22.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
365/15 Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 € Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 29,38 € 27.07.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
542/15 Faktúra za nákup hrnčekov, pohárov, dezertného príbora v sume 182,59€ Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 182,59 € 30.10.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 »