Faktúra č. 530/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 530/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 €
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 1 056,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť