VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,51 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 128/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 571,40 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 857,80 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 303,51 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -146,46 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 559/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 818,41 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 865,27 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 425/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 918,66 € | 15.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 757,56 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 507/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 711,01 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 960,68 € | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 450/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 926,12 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 005,62 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,67 € | 15.05.2019 | 25.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 09.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra |