VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 645,86 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 157,34 € | 12.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 121,98 € | 18.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 899,93 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 753,22 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 331/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 611,60 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/19 | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 23,48 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 037,72 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 117/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 1092,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 092,11 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 848,09 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 09.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,67 € | 15.05.2019 | 25.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 005,62 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 926,12 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 960,68 € | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra |