VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/19 | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 23,48 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/21 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -23,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -146,46 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 590,30 € | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 043/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 519,83 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 404,60 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,39 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 069/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 744,16 € | 22.03.2018 | 14.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 037,72 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 520,93 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 089/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 303,51 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 090/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 771,75 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 100/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 664,80 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 110/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 857,80 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra |