VSE a.s. Košice


Informácie
  • Názov: VSE a.s. Košice
  • IČO: 44483767
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
043/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 519,83 € 11.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
306/17 Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 89,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
069/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 744,16 € 22.03.2018 14.04.2018 Mária Hosová Faktúra
090/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 771,75 € 16.04.2018 10.05.2018 Mária Hosová Faktúra
109/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 664,80 € 16.05.2018 21.05.2018 Mária Hosová Faktúra
100/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -292,14 € 14.06.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
205/18 Faktúra za elektrickú energiu Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 770,00 € 29.06.2018 14.07.2018 Mária Hosová Faktúra
215/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 807,61 € 17.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
245/18 Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
265/18 Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 997,80 € 17.08.2018 28.08.2018 Mária Hosová Faktúra
314/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 136,29 € 14.09.2018 19.09.2018 Mária Hosová Faktúra
368/18 Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 102,93 € 12.10.2018 01.11.2018 Mária Hosová Faktúra
396/18 Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 09.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
401/18 Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 935,76 € 15.11.2018 24.11.2018 Mária Hosová Faktúra
437/18 Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 706,42 € 13.12.2018 29.12.2018 Mária Hosová Faktúra
009/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 704,83 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
011/19 Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 23,48 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
066/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 08.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
074/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 037,72 € 13.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »