Faktúra č. 011/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 011/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€
- Dátum doručenia: 11.01.2019
- Celková hodnota: 23,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka: