VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 519,83 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 157/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -29,72 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 112/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 620,88 € | 10.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 088/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 520,93 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,39 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 023/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 590,30 € | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 710,23 € | 15.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 011/21 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -23,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 156/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 799,88 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 052/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 404,60 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 611,60 € | 11.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 331/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 753,22 € | 12.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 308/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 899,93 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 121,98 € | 18.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 157,34 € | 12.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 645,86 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra |