VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -292,14 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
017/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -146,46 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
157/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -29,72 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/21 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -23,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/19 | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 23,48 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
306/17 | Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 89,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
087/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
331/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
229/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
127/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
100/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
245/18 | Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
396/18 | Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
450/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
185/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 09.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
043/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 519,83 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra |