VSE a.s. Košice


Informácie
  • Názov: VSE a.s. Košice
  • IČO: 44483767
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -292,14 € 14.06.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
017/20 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -146,46 € 21.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
157/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -29,72 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
011/21 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -23,87 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
011/19 Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 23,48 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
306/17 Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 89,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
087/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
023/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
331/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
229/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 10.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
127/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 12.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
040/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
100/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
245/18 Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
396/18 Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 09.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
450/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 08.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
321/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 07.08.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
185/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 09.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
066/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 08.02.2019 22.02.2019 Mária Hosová Faktúra
043/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 519,83 € 11.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »