VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/21 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -23,87 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 017/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -146,46 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 960,68 € | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 07.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 284/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 926,12 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 240/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 005,62 € | 20.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,67 € | 15.05.2019 | 25.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 185/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 09.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 117/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 1092,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 092,11 € | 14.03.2019 | 27.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 148/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 848,09 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 396/18 | Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 074/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 037,72 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 066/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 368/18 | Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 102,93 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 306/17 | Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 89,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 437/18 | Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 706,42 € | 13.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 215/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,61 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -292,14 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 664,80 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra |