VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 519,83 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
306/17 | Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 89,00 € | 09.11.2017 | 24.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
069/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 744,16 € | 22.03.2018 | 14.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
090/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 771,75 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
109/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 664,80 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
100/18 | Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 07.05.2018 | 23.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
150/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -292,14 € | 14.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
205/18 | Faktúra za elektrickú energiu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 770,00 € | 29.06.2018 | 14.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
215/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 807,61 € | 17.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
245/18 | Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 07.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
265/18 | Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 997,80 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 136,29 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
368/18 | Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 102,93 € | 12.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
396/18 | Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 122,00 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
401/18 | Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 935,76 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
437/18 | Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 706,42 € | 13.12.2018 | 29.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
009/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 704,83 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/19 | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 23,48 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 136,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
074/19 | Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 037,72 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra |