Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/18 | Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 428/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 006/19 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 062/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 07.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 142/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 184/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 222/19 | Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 537/13 | Telefónne poplatky VUCNET 11/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 252/18 | Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,30 € | 10.08.2018 | 24.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,98 € | 06.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 385/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,90 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 117,86 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 143/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 116,20 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/18 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 115,24 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra |