Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 083/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 71,75 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 081/21 | faktúra za Magio Internet 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,49 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 061/21 | Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 76,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 059/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,56 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 058/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,74 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 8/2021 | Kúpna zmluva | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI | 35763469 | Iné | 429,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
| 039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 041/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 036/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 037/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 026/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 024/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 75,47 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra |