Faktúra č. 057/21

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 057/21
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021
Dátum doručenia: 07.04.2021
Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Poznámka: