Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/17 | Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac apríl 2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 338/17 | Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 40,50 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 226/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 383/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 551/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 502/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 332/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 307/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 274/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 324/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 272/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 147/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra |