PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,59 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 143,54 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/17 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,74 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/17 | Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 487,38 € | 21.12.2017 | 05.01.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/17 | Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 165,66 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 156/17 | Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 144,14 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/17 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 387,62 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/17 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 120,10 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 508/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 312,82 € | 15.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 335/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 118,01 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 244/16 | Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,20 € | 30.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 113/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 119,08 € | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 186,53 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 628/15 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 82,96 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 355/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 242,12 € | 22.07.2015 | 31.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| OB02/2015 | Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 16.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
| 189/15 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 188,24 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,36 € | 21.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/14 | Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 85,79 € | 26.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/14 | Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 40,33 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra |