PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/17 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 120,10 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 038/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 203,44 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 045/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 186,53 € | 20.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/15 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,36 € | 21.01.2015 | 13.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 087/17 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 387,62 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 113/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 119,08 € | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 156/17 | Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 144,14 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 171/14 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 149,71 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 180/17 | Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 165,66 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 189/15 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 188,24 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/22 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 216,37 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 211/19 | Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 213,11 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 143,54 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 244/16 | Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,20 € | 30.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 256/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 205,67 € | 17.06.2013 | 28.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
| 259/17 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,74 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/14 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 74,39 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/20 | Faktúra za rúško jednorazové | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 72,86 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 297/20 | Faktúra za kancelársky materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 145,94 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 314/14 | Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 40,33 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra |