Faktúra č. 045/16
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 045/16
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€
- Dátum doručenia: 20.01.2016
- Celková hodnota: 186,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2016
- Poznámka: