Faktúra č. 211/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 213,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť