PAPYRUS Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
256/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 205,67 € 17.06.2013 28.06.2013 Mária Hosová Faktúra
440/13 nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 340,81 € 26.09.2013 22.10.2013 Mária Hosová Faktúra
550/13 Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 459,36 € 19.12.2013 14.01.2014 Mária Hosová Faktúra
171/14 Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 149,71 € 29.04.2014 22.05.2014 Mária Hosová Faktúra
260/14 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 74,39 € 18.06.2014 03.07.2014 Mária Hosová Faktúra
314/14 Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 40,33 € 23.07.2014 10.08.2014 Mária Hosová Faktúra
381/14 Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 85,79 € 26.08.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
054/15 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 173,36 € 21.01.2015 13.02.2015 Mária Hosová Faktúra
189/15 Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 188,24 € 22.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
OB02/2015 Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 0,00 € 16.01.2015 20.06.2015 Objednávka
355/15 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 242,12 € 22.07.2015 31.07.2015 Mária Hosová Faktúra
628/15 Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 82,96 € 14.12.2015 01.01.2016 Mária Hosová Faktúra
045/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 186,53 € 20.01.2016 02.02.2016 Mária Hosová Faktúra
113/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 119,08 € 01.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
244/16 Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 133,20 € 30.05.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
335/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 118,01 € 20.07.2016 03.08.2016 Mária Hosová Faktúra
508/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 312,82 € 15.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
028/17 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 120,10 € 18.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
087/17 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 387,62 € 20.02.2017 02.03.2017 Mária Hosová Faktúra
156/17 Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 144,14 € 28.04.2017 30.05.2017 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »