| 256/13 |
|
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
205,67 € |
17.06.2013 |
|
|
28.06.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 440/13 |
nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
340,81 € |
26.09.2013 |
|
|
22.10.2013 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 550/13 |
Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
459,36 € |
19.12.2013 |
|
|
14.01.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 171/14 |
Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
149,71 € |
29.04.2014 |
|
|
22.05.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 260/14 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
74,39 € |
18.06.2014 |
|
|
03.07.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/14 |
Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
40,33 € |
23.07.2014 |
|
|
10.08.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 381/14 |
Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
85,79 € |
26.08.2014 |
|
|
19.09.2014 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 054/15 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
173,36 € |
21.01.2015 |
|
|
13.02.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 189/15 |
Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
188,24 € |
22.04.2015 |
|
|
05.05.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OB02/2015 |
Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
0,00 € |
16.01.2015 |
|
|
20.06.2015 |
|
|
Objednávka |
| 355/15 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
242,12 € |
22.07.2015 |
|
|
31.07.2015 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 628/15 |
Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
82,96 € |
14.12.2015 |
|
|
01.01.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 045/16 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
186,53 € |
20.01.2016 |
|
|
02.02.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 113/16 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
119,08 € |
01.03.2016 |
|
|
30.03.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 244/16 |
Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
133,20 € |
30.05.2016 |
|
|
18.06.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 335/16 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
118,01 € |
20.07.2016 |
|
|
03.08.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 508/16 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
312,82 € |
15.11.2016 |
|
|
07.12.2016 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/17 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
120,10 € |
18.01.2017 |
|
|
27.01.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/17 |
Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
387,62 € |
20.02.2017 |
|
|
02.03.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/17 |
Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
31678238 |
|
144,14 € |
28.04.2017 |
|
|
30.05.2017 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |