Faktúra č. 550/13

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 550/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 459,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť