Faktúra č. 335/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 335/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€
  • Dátum doručenia: 20.07.2016
  • Celková hodnota: 118,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť