PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 591,40 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
071/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 501,66 € 20.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
096/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 459,43 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
122/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 341,90 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
142/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 246,14 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 17,74 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
08/2023 Rámcová zmluva č.08/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 8 360,68 € 11.05.2023 14.05.2023 11.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
186/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 212,03 € 05.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 281,42 € 18.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 -2,68 € 04.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,62 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
032/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,20 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
064/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 368,00 € 22.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
081/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,46 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 33,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
191/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 94,32 € 18.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »