PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
362/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 328,23 € 04.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 320,43 € 19.09.2019 03.10.2019 Mária Hosová Faktúra
415/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 520,79 € 03.10.2019 29.10.2019 Mária Hosová Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 177,29 € 21.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 15,84 € 05.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,32 € 21.11.2019 29.11.2019 Mária Hosová Faktúra
479/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 37,41 € 29.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
490/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 6,00 € 06.12.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
520/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 9,39 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
521/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 109,15 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
03/2019 Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 953,00 € 07.06.2019 09.06.2019 08.06.2019 Mária Hosová Zmluva
160/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 316,46 € 20.06.2018 04.07.2018 Mária Hosová Faktúra
190/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 4,39 € 06.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
200/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 324,16 € 09.07.2018 25.07.2018 Mária Hosová Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 859,81 € 23.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
241/18 Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 334,65 € 06.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
267/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 470,53 € 17.08.2018 11.09.2018 Mária Hosová Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 769,45 € 05.09.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
323/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 259,98 € 20.09.2018 29.09.2018 Mária Hosová Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 29,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »