PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 324,16 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/18 | Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 334,65 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 352/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 29,26 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 440,35 € | 05.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 379/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 266,75 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 394/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 41,20 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 21,58 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 08/2018 | Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Mária Hosová | Zmluva |