PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 488,98 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,82 € | 20.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 362/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 328,23 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 392/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 320,43 € | 19.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 415/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 520,79 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 434/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 177,29 € | 21.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 441/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 15,84 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 466/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 10,32 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 490/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 6,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 520/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 9,39 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 521/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,15 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 03/2019 | Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 953,00 € | 07.06.2019 | 09.06.2019 | 08.06.2019 | Mária Hosová | Zmluva | ||
| 160/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 316,46 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 4,39 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 324,16 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/18 | Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 334,65 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra |