PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 130,16 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 502/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 68,81 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 519/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 12/2021 | Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 6 926,00 € | 13.05.2021 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 24.05.2021 | Mgr. Júlia Olekšáková | ekonóm | Zmluva |
| 120/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 18,15 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,28 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 167/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 226,73 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 63,88 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 562,88 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 285,29 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 197,66 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 280/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 249,61 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 289/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,32 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 168,35 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 64,75 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 015/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 253,20 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 027/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 688,56 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 063/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 517,25 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 45,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 068/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 56,64 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra |