PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 166,00 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 095/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 82,32 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 151/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 11,12 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 14,55 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 201/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,19 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 250/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 172,83 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 211/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 391,15 € | 31.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 221/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 13,02 € | 04.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 266/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 5,70 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 259/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,94 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 287/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 154,82 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 141,07 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/20 | Faktúra za pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 30,80 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 07/2020 | Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 7 788,20 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 23.06.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 035/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 429,33 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 046/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 685,80 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 98,10 € | 31.01.2019 | 09.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 683,19 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 095/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 182,25 € | 28.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 122/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 279,67 € | 21.03.2019 | 30.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra |