PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
315/20 Faktúra za pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,80 € 26.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
07/2020 Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 788,20 € 17.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
035/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 429,33 € 21.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
046/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 685,80 € 30.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
050/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 98,10 € 31.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
085/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 683,19 € 20.02.2019 27.02.2019 Mária Hosová Faktúra
095/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 182,25 € 28.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
122/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 279,67 € 21.03.2019 30.03.2019 Mária Hosová Faktúra
128/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 72,58 € 29.03.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
136/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 28,16 € 04.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
159/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 299,00 € 23.04.2019 07.05.2019 Mária Hosová Faktúra
172/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 159,55 € 02.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
201/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 647,62 € 22.05.2019 30.05.2019 Mária Hosová Faktúra
227/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 574,81 € 10.06.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
242/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 383,32 € 20.06.2019 27.06.2019 Mária Hosová Faktúra
252/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 559,17 € 28.06.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
266/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 30,95 € 08.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
290/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 909,12 € 19.07.2019 26.07.2019 Mária Hosová Faktúra
308/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 488,98 € 31.07.2019 20.08.2019 Mária Hosová Faktúra
344/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 688,82 € 20.08.2019 28.08.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »