PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
442/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 326,51 € 20.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 404,72 € 04.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
513/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 498,35 € 18.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 193,71 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 81,85 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,62 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
032/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,20 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
064/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 368,00 € 22.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
081/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,46 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 33,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
191/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 94,32 € 18.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 145,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
250/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 482,17 € 20.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
273/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 436,03 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »