PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 240,91 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 242/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,43 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 422,35 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 305/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 682,71 € | 05.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 330/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 483,73 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 367/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 493,33 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 395/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 626,02 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 425/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 641,04 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 472/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 388,78 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 453/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 575,30 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 498/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 382,97 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 546/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 516,13 € | 18.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 517/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 456,18 € | 03.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 567/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 126,58 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 592/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 63,74 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 606/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 467,20 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 015/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 305,39 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 044/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 591,40 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 501,66 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 096/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 459,43 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |