PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 259,98 € | 20.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 470,53 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 296/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 769,45 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 160/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 316,46 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 200/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 324,16 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/18 | Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 4,39 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 859,81 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 241/18 | Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 334,65 € | 06.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 18,15 € | 21.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 103/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,28 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 167/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 226,73 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 135/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 63,88 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 562,88 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 230/21 | Faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 285,29 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 248/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 197,66 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 280/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 249,61 € | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 289/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,32 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 168,35 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 351/21 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 64,75 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 016/22 | faktúra za pečivo | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 13,62 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra |