PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
015/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 253,20 € 21.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 13,62 € 20.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
027/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 688,56 € 31.01.2020 28.02.2020 Mária Hosová Faktúra
029/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 174,68 € 18.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
03/2019 Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 953,00 € 07.06.2019 09.06.2019 08.06.2019 Mária Hosová Zmluva
032/22 faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 10,20 € 04.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
035/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 429,33 € 21.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
044/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 591,40 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 685,80 € 30.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
050/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 98,10 € 31.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
06/2022 Rámcová zmluva č. 06/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 5 937,55 € 13.05.2022 14.05.2022 13.05.2023 13.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
063/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 517,25 € 24.02.2020 04.03.2020 Mária Hosová Faktúra
064/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 368,00 € 22.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
067/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 166,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
068/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 56,64 € 28.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
07/2020 Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 7 788,20 € 17.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
071/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 501,66 € 20.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
076/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 45,00 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
08/2018 Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 30.05.2018 01.06.2018 Mária Hosová Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »